新会计准则对退款的处理
2023-06-15 分类：百科
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对于费用发票已报销对方退款要求退发票，其会计处理可以这样考虑：
将多记的，冲回（要注明冲回 xx月 xx号凭单 多记xx元）
借：费用科目（红字）
借：其他应收款--xx
给你重新开他就必须要冲红，你就得退还发票，她有全联发票才能冲红，你自己在账务处理上做个相反会计分录进行冲账就可以。
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