五华口腔医疗健康产业基地建设项目 可行性研究报告（中金普华）

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由于人们生活品质的提高以及对健康的重视，大健康市场将迎来爆发式增长，而与大健康有关的各个领域也将进入快速增长期。毋庸置疑的是，科学技术将成为推动整个大健康产业数字化、智能化的关键因素。因此，智慧医疗的未来发展将是在医疗行业中融入更多人工智能、传感技术等高科技，使医疗服务走向真正意义上的智能化。

1、巨头纷抢大健康市场 智慧医疗有望降低成本

尽管以计算机视觉、语音AI为代表的人工智能技术发展迅速，并被广泛应用于金融、家居、安防等领域，但众多细分领域的应用场景仍在探索中。其中，大健康产业作为人工智能应用场景最多的领域，依然是各大巨头关注的焦点。

目前各大巨头纷纷布局大健康领域，阿里投资10亿开办了 “阿里健康”、腾讯推出医疗AI引擎、百度医疗则布局“连接医患+人工智能”领域的研究、万达更是针对医疗领域投入了1440亿元。值得关注的是，作为大健康细分领域的口腔正畸和助听器等医疗器械也开始进入人工智能时代。

数据显示，2018年我国大健康产业规模突破7万亿元，预计未来五年(2019-2023)年均复合增长率将达到12.55%，2023年我国大健康产业规模有望达到14.09万亿元。目前中国口腔医疗服务的市场规模已达1000亿元左右。

虽然大健康产业发展前景十分广阔，但是如何与人工智能结合快速实现商业化落地，成为业界最为关心的问题。由于智慧医疗大于人工智能，因此智慧医疗不仅涉及到技术，还涉及到医学的专业知识。以口腔隐形矫正器为例，除涉及力学、材料学等多个学科外，还涉及计算机技术。借助了人工智能技术后，一口牙齿矫正设计方案从最早的八个小时缩短到半个小时，但是实现智慧医疗的研发过程却用了近十年。

对于进军大健康领域布局智慧医疗的企业巨头来说，如何解决技术与医疗结合难题，成为智慧医疗商业化落地的关键。

尽管医疗市场具备发展潜力，但仅靠传统医学，难以解决医疗系统碎片化的问题。仍需利用互联网、人工智能等多学科相结合的智慧医疗模式，辅助医生制定医疗方案，缓解医疗资源短缺的压力。

因此对于医生而言，未来智慧医疗可以通过互联网打破时间和空间限制，实现跨地域医疗资源即时共享，同时将大多数慢性病、常见病转移到线上，缓解线下问诊压力，并通过人工智能技术提升效率，从而缓解家庭医生缺口问题；而对于患者来说，智慧医疗不仅可以提升用户体验，还可以提高医疗诊断效率和准确率；对于政府来讲，“互联网+人工智能”易规模化，一旦建成，服务成本有望降低。总体而言，人工智能的发展将从一定程度上推动大健康领域的数字化、智能化发展进程，从而提升医疗个性化服务水平。

2、破解行业痛点智慧口腔医疗商业化落地

不可忽视的是，由于智慧医疗涉及学科广泛，仅依靠某一家医疗机构或者技术公司无法实现真正的医疗智能化。同时，智慧医疗发展的背后需要大量数据支撑，然而数据资源丰富的医院开放程度却很低，加之配套政策尚未完善，导致智慧医疗仍停留在理论层面，难以真正落地。

以口腔医疗为例，我国2014年及2015年正畸病例量分别是145万和163万，增长幅度为12.4%，其中隐形正畸增长幅度高达65.7%，到目前为止，隐形正畸市场份额已经占整个正畸市场的15%左右。

尽管隐形正畸牙套市场增速远超过口腔医疗服务市场增速，但由于每个人牙齿排列情况不同，需要医生制定个性治疗方案，以往仅通过人工操作，医生每制定一个治疗方案往往需要花费一天时间，在专业正畸医生数量不足的情况下，较低的工作效率致使医疗资源更加供不应求。此外，诸如利用3D打印技术打印牙模，更需要探索出适合牙齿正畸这种高精度行业的3D打印技术和设备，需要跨学科合作。

随着3D打印技术的兴起，越来越多的手术可以通过该项技术来完成，特别是口腔领域有了这项技术后更是变得简便省时。

与发达国家相比，我国口腔行业仍处于起步阶段。据估算，国内牙科诊所数量约为6.5万家，为牙科诊所服务的义齿加工厂约6000~8000家，中国牙科规模已经突破千亿人民币，并在未来的 5-10年中将维持 20%左右的年复合增长率。

随着3D打印技术在口腔种植领域的应用，不仅给我们观念带来变革，同时对于口腔临床也会带来颠覆性的发展。以口腔CBCT诊断技术、椅旁数字化印模采集技术、CAD/CAM修复设计与3D打印加工技术为代表的数字化口腔医学技术时代已经到来。牙科即将迎来产业发展的数字化时代，整个牙科将产生颠覆性的变革。

随着医疗产业与各类技术平台不断融合，人工智能等技术在医疗领域应用越来越广泛。对于医疗机构而言，尽管现阶段受数据分散、各部门非结构化严重且相关法律法规不完善等因素影响，机构间合作尚未成熟，但与人工智能技术等相关研发企业合作是智慧医疗商业化落地的必经之路。未来，如果打通医联体后，医疗器械生产企业不仅可以与医院进行合作，还可以链接保险公司等产业上下游公司，最终覆盖整个产业链，从而满足全方位医疗服务需求。

公司正是在这样宏观的产业背景下选择构建五华口腔医疗健康产业基地建设项目。本项目规划占地面积约2000亩，计划投资规模约150亿元。项目规划打造具有世界影响力的现代化、智能化、多功能化大健康医疗智慧产业基地，项目坚持 “高端化、国际化、特色化”目标定位，整合发挥当地医疗资源优势，突出智慧口腔医疗产业创新发展,对标国际先进区域医疗健康产业发展水平，引领大健康产业结构优化和全面升级，主要规划建设3D打印智慧口腔健康产业基地、智慧医疗产业区等两大功能园区，着力打造立足五华、辐射全国、面向国际、引领发展的医学健康产业高地。建设发展和培育“医、教、研、产”融合共生的产业体系，配套完善的城市服务功能，形成以医疗服务为核心，多产业、多业态、多模式、特色突出，综合优势显著的医疗健康产业生态圈。

项目前期通过与西安交大、五华口腔大健康产业相结合的科技成果在五华区域进行转化和产业化发展，建设口腔医疗智慧产业基地与医疗康养中心等项目。五年内实现销售和服务收入达到几十亿元规模。由工程研究中心提供建设方案、技术和人才支撑。依托五华县区域口腔领域医疗产业基础,以西安交通大学、快速成型制造技术教育部工程研究中心的技术实力和科技成果为为科技支撑，通过3D打印智慧口腔健康产业服务中心为口腔大健康领域的上游产业提供技术服务，吸引相关产业落户五华县。

五华口腔医疗健康产业基地建设项目的发展目标是：以现有2000亩土地为龙头和核心区域，借力公司的强大实力背景与西安交大快速成型制造技术教育部工程研究中心的技术实力和科技成果为为科技支撑，通过资源整合、政策引导和政府扶持，打造国内智慧医疗创新桥头堡。建议项目尽快开展，将项目社会效益与经济效益最大化。

图表1-1 项目功能分区

项目规划总占地面积约2000亩，分为口腔医疗产业基地与医疗康养中心两大功能区域。其中，口腔医疗产业基地占地面积约800亩；医疗康养中心占地面积约1200亩，其中博览中心、体验中心、度假中心占地面积约800亩，配套生活区域约400亩。

2.1 项目建设的必要性

2.1.1 项目的建设有利于推动梅州大健康产业跨越式发展

项目目标非常明确：打造一个世界级口腔大健康产业集群，产业规模位居全国前列；培育一个世界一流的口腔大健康博览会，推动梅州口腔大健康产业跨越式发展；建成一个独具特色的口腔大健康产业研发创新中心，部分重点领域创新能力全球领先；完善一个华南地区最具规模的国际化医学创新区，医疗服务水平对接国际标准；构建一个口腔大健康产业创新人才引进体系，形成科学、合理、梯次完整的产业创新人才培养链条。

2.1.2 项目的建设有利于打造梅州健康旅游产业桥头堡

项目以“抓点、串线、扩面”为总的思路，抓好景点景区健康文化旅游产品的开发，着力打造精品，把景点景区串联起来，形成不同主题的精品线路，推进旅游体制机制创新、区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，打造特色鲜明的旅游片区，建设一批高品质健康旅游项目，完善健康旅游配套设施，推进健康旅游向高端化、品质化、国际化发展，努力把梅州建设成为世界健康旅游目的地。

2.1.3项目将推动口腔数字解决系统的产业化进程

项目以3D打印为契机，将实现和推动口腔数字解决系统的产业化进程，对传统产品的更新换代和新产品研发产生革命性影响。3D打印技术为基础的技术革命可预见随之而来的新型的配套设备的研发（如口腔扫描仪）、新生物材料的产生、齿科临床再生牙技术的革新等，各种设备与技术不断产生、结合进而形成一体化诊疗手段，带来口腔种植全新的风貌。包括产业前端：数字化的牙科综合治疗机，数字化的牙科影像设备；中端：信息化的数据传输，数字影像资料的存储和管理，CAD/CAM软件；末端：3D打印制造技术，改变传统的制造作业流程。

2.1.4推动口腔临床的数字化管理随着牙科数字化设备的快速普及

项目有效带动牙科医疗机构进入数字化时代，将推动口腔临床的数字化管理，从而促进数字化管理产品和应用的出现。通过数字信息化管理系统，可以实现远程诊断，帮助医生精准、及时治疗患者，改善医患沟通，有效提升口腔医疗的技术水平；可以将预约管理、病历管理、收费管理、材料管理、牙片管理等管理要素高效、综合的统筹起来，真正将先进设备资源转化为真正的经营效益和服务品质。

2.1.5 项目的建设整合优质医疗资源推进医联体建设和发展

项目构建“1+X”医联体，纵向整合口腔医疗资源，形成资源共享、分工协作的管理模式。在有条件的地区推行医联体内人、财、物统一管理模式，促使医联体成为目标一致的共同体。在不具备条件的，可在医联体内以对口帮扶、技术支持为纽带形成松散型合作，引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力。

医联体通过整合医疗资源，让资源与技术“多跑”，让患者少跑，对推进分级诊疗起到了至关重要的作用。项目按照“规划发展、分区包段、防治结合、行业监管”的原则，以设区的地市和县域为单位，将服务区域按照医疗资源分布情况划分为若干个网格，每个网格由一个医疗集团或者医共体负责。同时，有针对性地主动指导专科联盟建设，完善省-地市-县-乡-村五级远程医疗服务网络，推动远程医疗服务覆盖所有医联体。

项目大力推进面向基层、偏远和欠发达地区的远程医疗服务体系建设，鼓励二级、三级医院向基层医疗卫生机构提供远程医疗服务，提升远程医疗服务能力，利用信息化手段促进医疗资源纵向流动，提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率。

2.1.6项目的建设有利于促进五华县地方经济的发展

本项目建成后，开发运营还将为社会提供创业平台和就业岗位，从而缓解求职压力，解决社会就业形势的严峻，提高人才实力，为五华县各个行业提供新的机会，提升周边的产业人才档次和人口素质，对当地劳务输出大市场具有明显的社会效益，促进社会和谐稳定发展，为南城县经济注入新的活力有着积极而现实的意义。

目录 1

前言 7

第一章 总论 10

1.1 项目概况 10

1.1.1 项目名称 10

1.1.2 项目承办单位 10

1.1.3项目合作机构 12

1.1.4 项目建设性质 13

1.1.5 项目拟建地址 13

1.1.6 项目建设内容 13

1.1.7项目建设工期 14

1.1.8 项目投资规模 14

1.2 可行性研究报告编制依据 14

1.3 可行性研究报告研究范围 15

1.4 可行性研究报告编制原则 16

1.5 结论 16

第二章 项目建设的必要性与可行性 17

2.1 项目建设的必要性 17

2.1.1 项目的建设有利于推动梅州大健康产业跨越式发展 17

2.1.2 项目的建设有利于打造梅州健康旅游产业桥头堡 17

2.1.3项目将推动口腔数字解决系统的产业化进程 17

2.1.4推动口腔临床的数字化管理随着牙科数字化设备的快速普及 18

2.1.5 项目的建设整合优质医疗资源推进医联体建设和发展 18

2.1.6项目的建设有利于促进五华县地方经济的发展 19

2.2 项目建设的可行性 19

2.2.1 国家政策大力扶持支撑项目可行 19

2.2.2 承办单位运营实力强劲支撑项目可行 20

2.2.3五华县口腔产业结构推动项目建设提供有力支撑可行 20

2.2.3口腔医疗行业市场可行 21

2.2.4 经济效益显著支撑项目可行 21

第三章 市场分析 24

3.1国内健康产业园建设分析 24

3.1.1发展态势：国内健康产业基地建设如火如荼 24

3.1.2重点基地建设情况：中山国家健康科技产业基地2017实现体质发展 25

3.1.3发展趋势和前景：健康产业园建设仍将持续火热 26

3.2中国口腔医疗行业市场分析 27

3.2.1现状分析 27

3.2.2口腔医疗行业分析 30

3.2.3市场规模预测 33

第四章 项目选址与建设条件 35

4.1 项目选址方案 35

4.1.1 项目选址的原则 35

4.1.2 选址方案的确定 35

4.2 项目建设条件分析 36

4.2.1 地理环境 36

4.2.2 经济环境 37

4.2.3 交通运输 39

4.2.4 社会事业 40

第五章 项目规划及建设方案 41

5.1 设计依据和原则 41

5.1.1 编制依据 41

5.1.2 设计原则 41

5.1.3 设计目标 42

5.2 项目建筑方案 42

5.2.1 建筑规模 42

5.2.2 项目构思 42

5.2.3 建筑特征 43

5.2.4 建筑智能化 43

5.3 结构设计方案 43

5.3.1 设计依据 44

5.3.2 结构设计 44

5.4 抗震设计方案 44

5.4.1 建筑物的形状设计 44

5.4.2 建筑物的结构体系 45

5.4.3 结构分析 45

5.4.4 非结构构件 45

5.4.5 结构材料与施工 46

5.5 公用及辅助工程 46

5.5.1 给排水工程 46

5.5.2 变配电工程 47

5.5.3 动力照明及防雷工程 47

5.5.4 消防工程 48

5.5.5 通风及空调系统 48

5.5.6 智能化系统工程 48

5.5.7 楼宇设备智能综合管理系统 50

5.5.8 火灾报警及消防控制系统 51

5.5.9 室外管网等配套工程 52

第六章 环境影响评价 53

6.1 环境评价依据及执行标准 53

6.1.1 环境质量标准 53

6.1.2 污染物排放标准 53

6.2 污染控制目标 53

6.3 施工期环境影响分析 54

6.3.1 施工期污染排放情况 54

6.3.2 施工期大气污染防治 54

6.3.2 项目对水环境的影响 55

6.3.3 施工期水污染防治 56

6.3.4 施工期噪声污染防治 56

6.3.5 固废环境保护措施分析 58

6.3.6 表土保护 58

6.4 营运期环境影响分析 58

6.4.1 营运期污染源强分析 58

6.4.3 固体废弃物影响分析 58

6.4.4 声学环境影响分析 59

6.4.5 环境空气影响分析 59

6.4.6 生态环境影响 59

6.5 环境保护的建议 59

6.6 环境影响评价结论 59

第七章 循环经济与节能节水措施 61

7.1 编制依据 61

7.2 设计原则和基本要求 61

7.2.1 绿色设计原则 61

7.2.2 资源最佳利用原则 61

7.2.3 能源消耗最小原则 61

7.2.4 零污染原则 62

7.2.5 技术先进原则 62

7.2.6 加强控制管理，节约能源 62

7.3 绿色建筑设计措施 62

7.3.1 规划 62

7.3.2 建筑 63

7.3.3 结构 63

7.3.4 给排水 64

7.3.5 通风与空气调节 64

7.3.6 电气 64

7.4 节能措施 65

7.4.1 采取新的节能技术 65

7.4.2 公用工程节能措施 66

7.4.3 建筑节能措施 66

7.4.4 其他节能措施 66

7.5 节水方案 67

7.5.1 雨水利用方案 67

7.5.2 节水措施 67

第八章 项目商业模式与运营计划 69

8.1 项目运营模式分析 69

8.1.1 公司组织架构 69

8.1.2 项目运营模式 69

8.1.3专业化运营体系优势 70

8.1.4项目产业基地专业化——定位精准化 71

8.1.5运营三大综合体 71

8.2项目产业基金 72

8.2.1解决加盟企业融资难题 72

8.2.2整合公司内外部资源加强协同关系 73

8.2.3打造医疗产业与金融结合的完整商业模式 73

8.3 投资与营销战略分析 74

8.3.1 落地规划五种战略分析 74

8.3.2 战略规划选择 75

8.4 投资项目SWOT分析 76

8.4.1 项目投资SWOT分析 76

第九章 组织机构与人力资源配置 77

9.1 项目建设期管理 77

9.2 项目运营期组织机构 77

9.3 人力资源配置 78

第十章 项目招标 79

10.1 项目招标 79

10.1.1 招标范围 79

10.1.2 招标工作机构人员组成 79

10.2 项目实施进度计划 80

第十章 投资估算与资金筹措 81

10.1 投资估算 81

10.1.1 编制说明 81

10.2 资金筹措 81

第十一章 财务分析 82

11.1 分析依据 82

11.2 编制依据 82

11.3 成本核算 83

11.3.1 主营业务成本 83

11.3.2 销售费用 83

11.3.3管理费用 83

11.3.4 财务费用 84

11.4 成本测算 84

11.5 利润核算 84

11.6 主要财务指标 84

11.6.1盈利能力分析 84

11.6.2财务内部收益率 85

11.6.3财务净现值FNPV 85

11.6.4项目投资回收期Pt 85

11.6.5总投资收益率(ROI) 86

11.7财务生存能力分析 86

11.8 财务指标的不确定性分析 86

11.9评价结论 86

第十二章 结论与建议 87

12.1 结论 87

12.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性 87

12.1.2本项目经济效益 87

12.1.2 本项目的社会效益 87

12.2 建议 88

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