金蝶kis采购运费如何处理

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一、 处理方案

1、 在‘系统设置’——‘存货核算’——‘系统设置’——‘核算系统选项’中，把‘暂估冲回凭证生成方式’设为‘单到冲回’，把‘暂估差额生产方式’设为‘单到冲回’。

2、 货到后，仓库保管员验收入库，在软件中作‘外购入库单’填写供应商，日期，品名，数量等信息，不用填写单价。

3、 供应部检查保管员填写的‘外购入库单’，填写‘单价’后进行审核。并负责把该单的运费信息告知财务部。（可以填写在备注字段）。

4、 采购发票到后，由财务部根据采购发票引用‘外购入库单’生成‘采购发票’。同时应用‘采购发票’连属生成‘采购费用发票’。5、 付货款时，由出纳员在‘应付款管理’模块中，引用‘采购发票’生成‘付款单’。

6、 付运费时，由出纳员在‘应付款管理’模块中引用‘其他应付单’生成‘付款单’。如果没有‘其他应付单’，则直接作‘付款单’。7、 月末处理。会计对‘外购入库单’进行筛选，筛选条件是：‘已勾稽数量小于等于0.0001’符合条件的单据生成会计凭证（暂估入库凭证）。

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