供货商如何正确对单

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供货商为了正确对单，就应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同

同时要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你，跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。

如果核对不一致：要供应商把和你们公司的往来明细发给你，然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。

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