汽车营地生态旅游度假园建设项目备案申请报告编制案例
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新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州
汽车营地生态旅游度假园建设项目
可行性研究报告
项目建设单位：昌吉市**园林绿化有限公司
项目建设地点：新疆昌吉国家农业科技园区**示范区
二0一六年八月
本项目的建设符合国家产业政策和行业发展方向；项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理；地理位置优越，地址条件良好，交通方便，水、电供应有保障，适合项目建设。
项目的建设是全面贯彻落实科学发展观，建设资源节约型、环境友好性社会的重要举措。对于缓解我国能源短缺、降低能耗增强能源安全具有重要的战略意义。同时也积极响应了《新疆维吾尔自治区委关于制定全省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的发展战略和发展目标，全方位的扩大新疆维吾尔自治区生态旅游产业规模，提高我省旅游行业的竞争力。
本项目总投资为280000.73万元，其中建设投资261151.63万元，项目投资额度较大，所需的建设材料全部在昌吉市及周边地区购买，在很大程度上可以促进建材市场健康发展，有效推动昌吉市及周边地区的区域经济快速发展。
本项目所得税前财务内部收益率（FIRR）达15.38%，所得税后财务内部收益率（FIRR）达12.13%，税前财务净现值（ic=8%时）为86504.99万元，税后财务净现值（ic =8%时）为47873.36万元，投资回收期为7.57年（含建设期）。该项目在经济上总体是可行的，具有一定的投资价值。
项目建成运营后可直接提供就业岗位达670人，间接可带动就业可达3000人以上。增加当地居民的就业率和居民收入。同时可增加当地年物流运输量，并有效带动周边的物流业、运输业、食品业、建筑工程业等相关产业发展。项目运营后年上缴税收12768.70万元，增加了当地财政收入。项目社会效益显著，具有较强的可行性。
因此，本项目的建设具有非常良好的经济和社会效益，切实可行。
本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。
项目的设备需求量较大，对设备的采购要认真进行调研，坚持项目的技术先进性、超前性和配套性，发挥更大效益。
抓好设备的安装工程，精心组织施工，按招标程序择优选择施工队伍和设备采购代理商，做到项目施工实现优良工程。
对项目的环保设施要坚持“三同时”，实现项目的经济效益、社会效益、生态环境效益全面进步。
建设单位应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，保证项目的建设顺利进行；同时设立专项资金帐户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。
项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。
建议项目建设单位要认真抓好项目前期各项工作，筹备好项目资金。安排、协调好企业的各项建设，使项目发挥更大的效益。
目 录
第一章 总 论 5
一、 项目概况 5
二、 可行性研究报告编制依据 9
三、 可行性研究范围 9
四、 结论和建议 9
第二章 项目背景与建设必要性 12
一、 项目背景 12
二、 项目建设的必要性及意义 18
第三章 行业和市场分析 21
一、 生态休闲旅游产业发展现状与趋势 21
二、 汽车营地旅游发展的概况 23
三、 中国汽车营地旅游的发展条件 25
四、 我国汽车营地的未来格局 26
第四章 目选址及建设条件 29
一、 选址原则和基本思路 29
二、 场址选择 29
三、 建设条件分析 30
四、 场址评价 32
第五章 建设方案 33
一、 建设内容及规模 33
二、 技术方案 34
三、 设备方案 46
第六章 总图运输及公用辅助工程 47
一、 总体布置 47
二、 运输设施及方案 48
三、 公共辅助工程 48
第七章 节能节水方案 57
一、 编制依据 57
二、 节能措施 58
三、 节水措施 60
四、 项目能耗指标 61
五、 节能评价 61
第八章 环境影响评价 62
一、 建设地区的环境现状 62
二、 环境评价依据及执行标准 62
三、 项目对环境的影响 62
四、 环境治理执行标准 63
五、 环境治理措施及综合利用 64
六、 环境影响评价 66
第九章 劳动安全卫生与消防 67
一、 危害因素和危害程度 67
二、 安全措施方案 67
三、 消防 68
第十章 组织机构与人力资源 72
一、 项目建设管理 72
二、 项目组织机构 72
三、 人力资源配置 73
第十一章 项目实施计划进度 75
一、 建设工期 75
二、 项目实施计划进度 75
三、 项目实施进度表 75
第十二章 工程招标管理 76
一、 编制依据 76
二、 概述 76
三、 发包方式 77
四、 招标组织形式 77
五、 招标方式 78
六、 招标情况表 79
第十三章 投资估算与资金筹措 81
一、 投资估算 81
二、 资金筹措 88
第十四章 财务评价 89
一、 财务评价依据 89
二、 财务评价基础数据选取 89
三、 收入估算 90
四、 成本费用估算 91
五、 财务盈利能力分析 92
六、 盈亏平衡分析 93
七、 敏感性分析 93
八、 财务分析结论 94
第十五章 社会评价 95
一、 项目实施对社会影响分析 95
二、 项目与所在地互适性分析 97
三、 社会风险分析 98
四、 社会评价结论 98
第十六章 风险分析与对策 99
一、 风险分析 99
二、 风险评估 100
三、 风险防范对策 101
第十七章 结论与建议 103
一、 可行性研究结论 103
二、 建议 104
第十八章 附表 105
第一章总 论
一、项目概况
1．项目名称
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州汽车营地生态旅游度假园建设项目
2．项目拟建设地点
新疆昌吉国家农业科技园区**示范区
3．建设性质
本项目为新建项目
4．建设工期
本项目建设期为36个月，自2016年8月启动，至2019年7月竣工。
5．项目总体规划
本项目规划以汽车营地旅游为特色，兼有农产品采摘、水产禽类养殖以及垂钓、餐饮住宿、文化教育、水上休闲等功能于一体的生态休闲园区。
6．建设目标
本项目建成后，可接待汽车营地旅游爱好者，生态休闲游客，承担文化教育责任，正常运营年份可实现年收入72360.00万元。
7．用地规划
本项目是新建项目，规划建设用地1581.40亩。
8．项目建设内容与规模
8.1.主体工程
本项目主体工程建设详见下表：
表1-1 主体工程建设内容
序号 工程项目 建筑面积单位 建筑面积
一 生态度假区
1 生态酒店 m2 30000.00
2 休闲度假客房 m2 25000.00
3 景观客房 m2 35000.00
4 多功能健身房 m2 1000.00
5 游泳池 m2 3000.00
6 主题餐厅 m2 2000.00
7 会议中心 m2 2000.00
8 游客接待处 m2 5000.00
9 办公楼及园区管理 m2 3000.00
10 员工宿舍 m2 6000.00
二 汽车营地区
1 生态停车场 m2 10000.00
2 沙滩营地 m2 12000.00
3 森林营地 m2 12000.00
4 草原营地 m2 12000.00
5 水景营地 m2 12000.00
6 雅丹营地 m2 12000.00
7 欧式营地 m2 12000.00
8 营地服务中心 m2 30000.00
三 种植区
1 温室大棚 m2 210000.00
2 露天种植区 m2 280000.00
3 培育试验用房 m2 5000.00
4 工器具及仓库 m2 6000.00
四 养殖区
1 畜禽养殖用房 m2 60000.00
2 水产养殖池塘 m2 270000.00
五 合计 1055000.00
8.2.公用及辅助配套工程
本项目公用及辅助配套工程建设详见下表：
表1-2 公用及辅助配套工程建设内容
序号 主要建设内容 单位 数量/面积
1 围栏 米 35000.00
2 道路 米 70000.00
3 沟渠 米 10000.00
4 滴灌设施 亩 800.00
6 广场 平方米 3000.00
7 景区大门 座 4.00
8 污水处理站 平方米 1000.00
9 零星绿化面积 平方米 35000.00
8.3.设备购置
本项目拟购置园区公用设备207台（套），详见“投资估算与资金筹措”相关章节。
9．项目总投资
本项目总投资为280000.73万元，详见下表。
表1-3 项目投资估算表
序号 名称 单位 数值
1 项目投入总资金 万元 280000.73
建设投资 万元 261151.63
其中：建设期利息 万元 0.00
其中：不含建设期利息的建设投资 万元 261151.63
流动资金 万元 18849.10
2 资本金 万元 280000.73
银行贷款 万元 0.00
其它资金 万元 0.00
3 项目资本金比例 % 100.00%
银行贷款比例 % 0.00%
其他资金比例 % 0.00%
10．资金筹措
本项目资本金为280000.73万元，占项目总投入资金的100%,符合国家资本金制度的规定。
项目资本金全部由企业自筹解决。
11．主要技术经济指标
表1-4 主要经济技术指标表
一 投资数据
二 财务评价指标
1 年平均销售收入 万元 49446.00
2 年平均销售税金及附加 万元 2777.63
3 年平均总成本费用 万元 25496.19
4 年平均利润总额 万元 21172.18
5 年平均所得税 万元 5264.57
6 年平均税后利润 万元 15793.71
7 项目财务内部收益率（所得税前） % 15.38%
8 项目财务内部收益率（所得税后） % 12.13%
9 项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%） 万元 86504.99
10 项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%） 万元 47873.36
11 项目静态投资回收期（年）（所得税前） 年 7.57
12 项目静态投资回收期（年）（所得税后） 年 8.65
13 项目动态投资回收期（年）（所得税前） 年 9.14
14 项目动态投资回收期（年）（所得税后） 年 9.51
15 盈亏平衡点 % 40.17%
三 社会评价指标
1 年上缴税收 万元 12200.23
1.1 税金及附加 万元 4064.82
1.2 增值税 万元 757.95
1.3 所得税 万元 8135.41
2 解决社会就业人员 人 670.00
3 带动社会就业人员 人 3350.00
二、可行性研究报告编制依据
《投资项目可行性研究指南》；
《建设项目经济评价方法与参数》；
《产业结构调整指导目录》；
《新疆维吾尔自治区建设用地控制指标》
建设单位提供项目的相关资料。
三、可行性研究范围
本报告可行性研究范围包括：
1）根据国家有关政策，结合昌吉市实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；
2）根据规划并结合现状确定项目的建设规模及建设内容
3）项目建设地点及项目建设的有利条件
4）项目总体实施方案
5）消防、环境保护、劳动安全卫生
6）项目节能方案
7）组织管理及劳动定员
8）工程建设及实施进度安排
9）投资估算和资金筹措
10）风险预测及控制措施
11）经济效益及社会效益评价
四、结论和建议
报告来源：中投信德杨刚工程师，请勿复制。
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