山西省太原市老年医养照护服务培训中心项目立项备案书

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山西***文化旅游开发有限公司

太原市老年医养照护服务培训中心项目

可行性研究报告

二零XX年十一月

目前，中国是世界上惟一老年人口过亿的国家。根据全国老龄办公布的数字，到2020年我国老年人口将达到2.48亿，老龄化水平将达到17%。老年人口增加，与老年人最紧密的养老床位、医养照护人才短缺极为严重。随着老龄化进程加剧，应根据不同需求来发展多模式的养老产业、养老人才培训服务业，使养老服务产业跟上老龄化市场需求。

随着人口老龄化的加速发展，一些老人的治疗和护理问题困扰着千家万户。根据原国家卫生部的调查显示，60岁以上老年人中，人均患有疾病2~3种，慢性病发病率53.9%，是调查人群平均水平的4.2倍。患有慢性病老年人自然病理长，需要持续的、综合的医疗康复护理服务。为了适应部分老人养老需要，发展医疗资源与养老资源相结合的医养结合养老模式非常必要。

我国老龄化社会有以下特征：一是老年人口数量高居世界榜首。二是老年人口有高龄化、慢病化、失能化的表现。三是家庭养老功能相当薄弱，养老相关服务严重不足。医养一体化发展，既解决了养老院缺乏医疗服务的弊端，也解决了老年病人‘压床’占用优质医院资源的问题”，这种合作模式是将医疗资源与养老资源实现有效整合的一次创新之举。

养老护理员是对老年人生活进行照料、护理的服务人员。养老护理员的素质直接决定着养老机构老年人的生活质量。《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》中明确指出，要大力加强老年护理人员专业培训。李克强总理在2013年主持召开的国务院常务会议上也强调把服务亿万老年人的“夕阳红”事业打造成蓬勃发展的“朝阳”产业，这标志着老年服务产业已经提升为国家战略。当前老年服务产业现状与快速增长的老年群体规模及日益增长的精神和物质需求相比，还远远满足不了现实需求。特别是养老护理从业人员的培养严重滞后，已成为制约老年服务事业发展的瓶颈问题。为建设一支正规化、优质化、专业化的养老护理人才队伍，应积极开展养老护理员的教育与培训，使人才队伍的数量与结构、能力与素质，适应人口老龄化社会的需要，真正实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐”的目标。

鉴于以上背景，因此为更好地落实国家养老事业发展规划，切实提高养老服务领域的科学管理水平，有效提升全国医护服务质量，加强医养服务人才队伍建设，项目公司遵照民政部“关于在全国范围内推进养老服务人才队伍建设”的指示精神，提出建设本次太原市老年医养照护服务培训中心项目；项目中心专业培养拥护党的基本路线，适应社会发展需要的德、智、体、美全面发展，具有现代医护护理理念、良好的职业道德素质、一定的求实创新意识，掌握护理专业必备的基础理论和专门知识，具备较强的护理操作技能和工作能力，能运用基本护理技术、临床护理技术、社区护理技术，在各级养老服务机构从事临床护理、社区护理的高素质技能型养老护理专门人才。

因此，项目实施正是适应当前医养养老模式快速发展的形势提出，项目实施可以有效为当前养老照护服务行业输送高素质护理人才，提升太原市、山西省社会养老服务层次，促进太原市区域经济增长，为社会养老事业的可持续发展作贡献。

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位基本情况 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 5

第二章 项目背景及必要性可行性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2项目建设必要性分析 8

2.2.1顺应我国社会养老事业快速发展的需要 8

2.2.2适应我国新型医养结合养老模式快速发展的需要 9

2.2.3为社会培养专业老年照护护理人才的迫切需要 10

2.2.4解决当前养老服务发展瓶颈适应新型养老模式发展的需要 10

2.2.5提升专业技能增加社会就业能力的需要 11

2.3项目可行性分析 11

2.3.1政策可行性 11

2.3.2市场可行性 14

2.3.3管理可行性 15

2.4分析结论 15

第三章 行业市场分析 16

3.1我国人口老龄化发展趋势分析 16

3.2医养一体化社会背景及发展趋势分析 17

3.3山西省老龄化发展趋势及老年护理人才目标分析 18

3.4项目面对养老护理人才市场需求分析 20

3.5市场分析结论 21

第四章 项目建设条件 22

4.1地理位置选择 22

4.2区域投资环境 22

4.2.1区域地理位置 22

4.2.2区域地形地貌条件 22

4.2.3区域气候条件 23

4.2.4区域交通条件 23

4.2.5区域经济发展条件 25

第五章 建设方案 26

5.1建设功能与定位 26

5.2项目培训人数计划 26

5.3项目培训课程设置 26

5.4工程布置原则 27

5.5主要建筑工程量情况 27

5.6建筑设计方案 28

5.6.1 建筑设计主要规范及标准 28

5.6.2指导思路 28

5.6.3结构设计等级 29

5.6.4防火分区及安全疏散设计 29

5.6.5建筑节能设计 29

5.7公用工程方案 29

5.7.1设计依据 29

5.7.2给水设计 30

5.7.3排水设计 30

5.7.4供电 30

5.7.5安防监控 31

第六章 节约能源方案 32

6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 32

6.2建筑节能 33

6.2.1建筑围护结构基本组成 33

6.2.2外墙节能设计 33

6.3用电节能 33

6.3.1照明节能 33

6.3.2电气设备节能 35

6.3.3空调节能 35

6.4节水措施 35

6.5结论 36

第七章 环境保护及安保措施 37

7.1项目环境现状 37

7.2项目建设对环境的影响分析 37

7.2.1环境空气影响分析 37

7.2.2地表水环境影响分析 37

7.2.3施工噪声环境影响分析 38

7.2.4固体废物影响分析 38

7.2.5水土流失影响分析 38

7.2.6交通影响分析 38

7.3项目建设时环境保护治理措施 38

7.4项目建成后环境影响分析 39

7.4.1环境空气影响分析 39

7.4.2地表水环境影响分析 39

7.4.3声环境影响分析 39

7.4.4固体废物环境影响分析 40

7.4.5景观影响及生态环境分析 40

7.5项目建成后环境保护治理措施 40

7.5.1废气污染防治措施 40

7.5.2污水防治措施 40

7.5.3噪声污染防治措施 41

7.5.4固体废物污染防治措施 41

7.5.5 生态保护防治措施 41

7.6绿化方案 41

第八章 劳动安全卫生及消防安全 42

8.1 编制依据 42

8.2劳动安全 42

8.2.1防火防爆设计 42

8.2.2电力 43

8.2.3防静电防雷措施 43

8.3劳动卫生 43

8.3.1防暑降温 43

8.3.2卫生设施 43

8.3.3照明 43

8.4消防安全 43

8.4.1设计依据 43

8.4.2消防措施 44

8.4.3抗震措施 44

8.4.4综合防灾 44

8.4.5防洪涝措施 45

第九章 企业组织机构与劳动定员 46

9.1组织机构 46

9.2劳动定员 46

9.3人力资源管理 46

9.4福利待遇 47

第十章 项目实施规划 48

10.1建设工期 48

10.2实施进度安排 48

第十一章 投资估算与资金筹措 50

11.1投资估算依据 50

11.2建设投资估算 50

11.3流动资金估算 51

11.4资金筹措 51

11.5项目投资总额 51

11.6资金使用和管理 54

第十二章 财务及经济评价 55

12.1总成本费用估算 55

12.1.1基本数据的确立 55

12.1.2产品成本 56

12.1.3平均产品利润 57

12.2财务评价 57

12.2.1项目投资回收期 57

12.2.2项目投资利润率 58

12.2.3不确定性分析 58

12.3经济效益评价结论 58

第十三章 风险分析 60

13.1项目风险因素 60

13.1.1不可抗力因素风险 60

13.1.2市场风险 60

13.1.3工程风险 60

13.1.4资金管理风险 61

13.2风险规避对策 61

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 61

13.2.2市场风险规避对策 61

13.2.3工程风险规避对策 61

13.2.4资金管理风险规避对策 62

第十四章 招投标方案 63

14.1招标依据 63

14.2招标内容 63

14.3招标程序 63

第十五章 结论与建议 68

15.1结论 68

15.2建议 68

附 表 69

附表1 销售收入预测表 69

附表2 总成本表 70

附表3 外购原材料表 71

附表4 外购燃料及动力费表 72

附表5 工资及福利表 73

附表6 利润与利润分配表 74

附表7 固定资产折旧费用表 75

附表8 无形资产及递延资产摊销表 76

附表9 流动资金估算表 77

附表10 资产负债表 78

附表11 资本金现金流量表 79

附表12 财务计划现金流量表 80

附表13 项目投资现金量表 82

附表14借款偿还计划表 84

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

太原市老年医养照护服务培训中心项目

1.1.2项目建设单位

山西***文化旅游开发有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

项目拟建地位于山西省太原市尖草坪区***街道办***村

1.1.5项目投资规模

项目的总投资为人民币12500.00万元，其中，建设投资为11832.50万元（土建工程为9420.00万元，设备及安装投资837.40万元，土地费用为1340.00万元，其他费用为116.80万元，预备费118.30万元），建设期利息为367.50万元，铺底流动资金为300.00万元。

项目建成后可实现年均收入为3534.55万元，年均利润总额1839.99万元，年均净利润1563.99万元，年上缴税金及附加为19.09万元，年增值税为190.87万元；投资利润率为14.72%，投资利税率16.40%，税后财务内部收益率9.56%，税后投资回收期(含建设期)为8.87年。

1.1.7项目建设规模

为积极响应国家实施“医养一体”新型养老模式的号召，让这一新型养老模式惠及更多老年人，更好地造福社会，项目方结合当前我国医养照护服务事业发展现状，整合现有优势资源，为医养服务行业培养高素质、高层次医护人才，使养老护理人才队伍的数量与结构、能力与素质，适应人口老龄化社会的需要，真正实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐”的目标。

本次太原市老年医养照护服务培训中心项目建设总用地面积为67.00亩，总建筑面积为45100.00平方米，主要建设内容及规模如下：

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币12500.00万元，资金来源为项目企业自筹资金5000.00万元，社会融资2500.00万元，申请银行贷款5000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目分二期建设，一期工程建设从2017年11月至2018年8月，计10个月；二期工程建设从2018年9月至2019年8月，计12个月；工程建设工期共计22个月。

1.2项目承建单位基本情况

略

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》；

3.《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》；

4.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》

5.《国务院关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》；

6.《关于加快推进养老服务业人才培养的意见》（教职成〔2014〕5号；

7.《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》；

8.《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

9.《山西省人民政府关于加快发展养老服务业的意见（晋政发〔2014〕16号）》；

10.《山西省“十三五”老龄事业发展规划》；

11.《太原市推进医疗卫生与养老服务相结合实施方案》（并政办发〔2016〕30号）；

12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

13.《现代财务会计》；

14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

15. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

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